一、项目背景
对于企业来说，量化分析业务量，根据业务量、渠道价值、渠道效能等因素，科学进行用人规划，做好用人的数量、结构预测，下达和考核绩效指标，是进行渠道建设和成本管理的重要方面。
员工人数过少，将影响业务的正常开展，影响服务质量和客户满意度，而员工人数的增加将直接导致人工成本、管理成本的增加。据对某省移动公司的调查了解，每年该省新增营业厅300个。假定在进行人力资源规划中，每个营业厅平均少用2个人，平均每人每年公司支付的费用为2万元（含招聘、培训、薪酬福利等费用），则该省每年少支付1200万元。

二、项目目标
1 准确计量和测算出公司需要的人数，为科学的人力资源规划提供依据；
2 建立科学预测、计量公司用人的模型和分析方法，为建立常态化的用工预测机制提供支撑；
3 为绩效考核指标的下达提供依据。

三、项目内容
1、人力资源需求预测与规划
• 通过现场测试，了解业务负荷指标，分析和评估渠道工作效率和价值，以此作为新增渠道、人员配置、人员增减、绩效指标下达、绩效考核等方面工作的数据依据；
• 通过区域业务量模拟测试，建立业务量预测模型；
• 通过历史数据对比分析，建立业务量与用工人数之间的函数关系；
• 通过数据挖掘，建立业务类型与岗位人数的配比模型；
• 汇总分析各类人员需求数量
2、人力资源供给渠道建设
（1）内部成长机制建立
内部轮岗（岗位轮换）方案设计
内部竞聘方案设计
（2）外部人才供给渠道选择
3、人才梯队建设
（1) 关键人才物色
（2) 人才梯队组建
（3) 人才梯队培训计划
（4) 人才梯队培训课程设置
（5) 专业团队训练
4、人才接任计划

四、项目价值
1、提高对人才流动的预见性和人员配置的计划性，提高满足公司用人需要的及时性；
2、做好人才的战略储备，防止青黄不接，保障人才供应，满足未来公司用人需要；
3、为人力资源与其他资源的优化配置提供依据；
4、激发关键人才的积极性，满足不同层次人才需要，降低人才流失率。